問(wèn)題已解決

老師你好，去年收到一張異常專票，進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣，現(xiàn)在需將進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，如何做分錄？

84785002| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/16 16:40
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
成本發(fā)票還是費(fèi)用發(fā)票呢
2022 06/16 16:41
84785002
2022 06/16 16:42
老師，是成本發(fā)票
辜老師
2022 06/16 16:50
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出
84785002
2022 06/16 17:05
跨年了，是直接進(jìn)利潤(rùn)分配科目，對(duì)嗎？匯算清繳去年的所得稅需要調(diào)增嗎？
辜老師
2022 06/16 17:05
如果計(jì)入到去年，就是這樣處理的
84785002
2022 06/16 17:05
需要調(diào)增嗎？
辜老師
2022 06/16 17:06
要的，匯算清繳需要納稅調(diào)增的
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