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老師5月交4增值稅附加稅分錄怎么寫，上月未計提，可以5月計提稅金及附加，交稅嗎？具體分錄能幫我確認(rèn)下嗎
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你好，你首先是一般納稅人還是小規(guī)模？
2022 06/16 15:31
84784951 
2022 06/16 15:36
一般納稅人
84784951
2022 06/16 15:38
老師現(xiàn)在增值稅多少需要交附加稅？加上小規(guī)模一般需要交稅新政策怎么做分錄
李霞老師 
2022 06/16 15:39
你好，一般納稅人計提的話，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費未交增值稅
繳納的話，借應(yīng)交稅費，未交增值稅貸銀行。
附加稅計提的話，借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費，
繳納的時候借應(yīng)交稅費，貸銀行存款。
小規(guī)模單位的話，咱現(xiàn)在普通發(fā)票是免費的，直接借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入。
84784951
2022 06/16 16:00
我一般不走未交，計提時走的借稅金及附加城建教，應(yīng)交稅費城建教。交稅時，借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅已交稅金，應(yīng)交稅費城建教。貸銀行存款
84784951
2022 06/16 16:01
這個可以嗎
李霞老師
2022 06/16 16:03
你好，我發(fā)的你是正規(guī)的標(biāo)準(zhǔn)，我覺得你這個做的有點亂。最好還是按照我那個。
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