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老師，我四月申報表上上期留抵稅額15160，那四月的賬上需要把這15160的留抵稅結轉下嗎？
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你好，收到了退稅借銀行存款
貸應交稅費應交增值稅進項轉出，
你的銷項和進項月末結轉嗎？結轉到哪個科目？如果結轉的話，這個進項轉出也跟著結轉。
2022 06/16 12:19
郭老師 
2022 06/16 12:19
如果你不結轉的話，都不需要結轉。
84785044 
2022 06/16 12:23
賬里沒有結轉過，那不需要結轉了
84785044
2022 06/16 12:24
老師，我們一般計提費用，像水電費，房屋之類的，這個計提數(shù)是要付款的金額嗎
郭老師
2022 06/16 12:26
那你就不用結轉，一直讓他們有余額就可以了。
郭老師
2022 06/16 12:26
計提的數(shù)不一定等于付款的數(shù)，你可以按照不含稅的金額來做，也就是一個暫估。
郭老師
2022 06/16 12:27
發(fā)票到了之后再調整，如果都沒有發(fā)票的話，你就按照支付出去的做。
84785044
2022 06/16 12:32
好的，我們公司賬上的應收款沒幾家了，可收銀系統(tǒng)上從開業(yè)到現(xiàn)在沒收回來的應收款很多，這種情況是不是之前會計少做了應收，如果現(xiàn)在按照歷年系統(tǒng)上的應收為準，那我賬上少的以往應收怎么補呢，有的還是19年20年的
郭老師
2022 06/16 12:34
對的是的，你看下他是不是少做了，收入如果少做的話，之前沒有開發(fā)票的可以補到今年，相當于今年的收入，借應收賬款貸主營業(yè)務收入，應交稅費，應交增值稅銷項。
84785044
2022 06/16 12:38
如果補到現(xiàn)在，銷毀項太多了，要繳稅，我們老板一開始就說不想繳稅，要拿票來抵扣，可有的和酒店無關，也不能亂抵啊。開沒開票這個估計前臺也說不大清了，有點亂，不知道怎么弄
郭老師
2022 06/16 12:41
那你這個系統(tǒng)是哪里的系統(tǒng)？是自己看的系統(tǒng)嗎？
84785044
2022 06/16 12:42
是酒店收銀西軟系統(tǒng)
84785044
2022 06/16 12:43
里面掛賬的，要收回來
郭老師
2022 06/16 12:43
如果稅務局查賬查不到這個系統(tǒng)的話，你可以不用做。
84785044
2022 06/16 12:44
查賬估計會查到，不然客房收入哪里來的，解釋不清，酒店在沒有其他收銀系統(tǒng)。
郭老師
2022 06/16 12:44
那這種你們最好是慢慢的逐漸的做一部分收入。
郭老師
2022 06/16 12:44
單位房屋租金取得了專票嗎？
84785044
2022 06/16 12:46
這個系統(tǒng)挺奇怪的，營業(yè)日報月統(tǒng)計金額和各個銀行和平臺收的房費收入還對不上，差異挺大的，前會計也沒交接，具體的我也不清楚，就自己摸索，知道一點
郭老師
2022 06/16 12:47
那你看一下有沒有這種情況，已經收到了錢還掛著應收。
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