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問題已解決
會計問題求老師解答一下
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答你好，1.存在問題，1）不相容崗位未分離，如資金收付與收付款審核業(yè)務，現(xiàn)金日記賬與明細賬登記。
2）借款缺少相關(guān)審批流程
3）現(xiàn)金清楚時保管現(xiàn)金人員出納不在場
2022 06/16 12:44
圖圖*老師 
2022 06/16 12:49
2.應采取措施
a,不相容崗位相分離，減少舞弊風險。出納崗位不應結(jié)出明細賬登記、招待及報銷事宜，不能負責保管相關(guān)資金賬簿。
b，相應簽章分開不同人管理
c，完善付款及報銷審批流程
d，現(xiàn)金盤點及清查，當事人出納必須在場。出納負責保管現(xiàn)金，出納不再時其他人不得接觸現(xiàn)金
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