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問(wèn)題已解決
你好，小規(guī)模納稅人 5月開(kāi)了一張專票，城建稅免稅50%在當(dāng)月需要計(jì)提嗎？ 教育費(fèi)附加 地方附加免了 ，是不是不用計(jì)提了，在當(dāng)月直接借：稅金及附加 貸：應(yīng)交稅-教育附加 地方附加 ，然后再做一筆 應(yīng)交稅費(fèi) 借：應(yīng)交稅費(fèi)-教育附加 地方教育附加，貸 營(yíng)業(yè)外收入，再最后結(jié)轉(zhuǎn) 借：營(yíng)業(yè)外收（免的2費(fèi)） 本年利潤(rùn)（城建稅） 貸：稅金及附加 然后就是7月初直接申報(bào)繳費(fèi)，是這樣嗎？
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你好? 1； 當(dāng)月計(jì)提的? 2；? ? ? 免征了 也得計(jì)提轉(zhuǎn)營(yíng)業(yè)外收入去哈 ；? 是的? ?
2022 06/16 10:53
84785013 
2022 06/16 10:54
也就是我的賬務(wù)處理是對(duì)的是嗎
84785013
2022 06/16 10:55
請(qǐng)幫我看下呢
meizi老師 
2022 06/16 10:57
?你好；? ?是的。 就這樣走分錄即可? ?
84785013
2022 06/16 10:59
那我就放心了，謝謝老師了
84785013
2022 06/16 11:01
7月份就直接 借：應(yīng)交增值稅 城建稅 貸 銀行存款，這一筆賬就完整了吧
meizi老師
2022 06/16 11:06
?你好； 是的。 就可以了； 繳納即可??
84785013
2022 06/16 15:25
老師 你好 請(qǐng)問(wèn)下，我的科目余額表里面的，應(yīng)付職工薪酬-職工工資不平，相差金額是1175元，在今年的2月份，工資下調(diào)了1175，是不是就是這個(gè)沒(méi)處理，這要怎么處理呢?
84785013
2022 06/16 15:31
請(qǐng)幫我看下呢，這個(gè)是截止到4月份的余額表
下面一張是截止到5月份的
meizi老師
2022 06/16 15:31
是的； 你去看看 你發(fā)的金額和你計(jì)提金額是不是有差異? ?
84785013
2022 06/16 15:36
1月計(jì)提3175，2月開(kāi)始計(jì)提2000， 要怎么操作呢？相差就是這1175
meizi老師
2022 06/16 15:38
?你好；? ? ?你1月多計(jì)提了嗎 。 你現(xiàn)在是那個(gè)方向有余額?
84785013
2022 06/16 15:39
沒(méi)有計(jì)提多，2月降工資了，比原來(lái)少了1175，數(shù)據(jù)就是剛才發(fā)您表格那樣，您幫我看下吧，
84785013
2022 06/16 15:40
哦，對(duì)，1月計(jì)提2月工資，那就是1月計(jì)提多了1175，現(xiàn)在要怎么處理回來(lái)呢，謝謝
84785013
2022 06/16 15:41
不是哦，不好意思，我都懵了，1月計(jì)提1月工資3175是對(duì)的，2月開(kāi)始是2000工資
84785013
2022 06/16 15:42
我們是當(dāng)月計(jì)提當(dāng)月工資，下個(gè)月發(fā)
meizi老師
2022 06/16 15:47
你好 ；? ? 那你就去紅沖之前的分錄? ；? ? ? ? ?之前計(jì)提怎么做的分錄。 借貸方不變； 金服寫-1175就可以了? ?
84785013
2022 06/16 15:48
但是沒(méi)有計(jì)提錯(cuò)呀，1月當(dāng)月就計(jì)提3175，2月開(kāi)始下調(diào)到2000的呢
meizi老師
2022 06/16 15:51
?你好 ；? ? 那你現(xiàn)在是那個(gè)方向有余額。? 工資有余額？？？?
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