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2018年甲公司所得稅稅率為25%，利潤總額1600萬，預計未來期間有足夠的應(yīng)納稅所得額，用以抵扣可抵扣暫時性差異要求填空，12017年12月新購入固定資產(chǎn)成本200萬元，預計使用十年無殘址會計上安雙倍余額遞減法計算折舊稅收處理安直線法計提折舊賬面價值括號一多少萬元，計稅基礎(chǔ)括號

84784987| 提問時間：2022 06/16 10:32
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朱小慧老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,初級會計師
您好，解答如下 固定資產(chǎn)賬面價值=200-200*2/10=160 固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=200-200/10=180 產(chǎn)生可抵扣暫時性差異20萬元
2022 06/16 10:35
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