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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師首次申請(qǐng)電子發(fā)票分發(fā)的時(shí)候出現(xiàn)這個(gè)提醒需要怎么弄呢？
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電子稅務(wù)局做了票種認(rèn)定的
找你稅務(wù)局給你維護(hù)下
2022 06/15 22:09
84784968 
2022 06/16 15:05
老師，就是我當(dāng)初這個(gè)賬務(wù)啊，然后報(bào)稅不是有100.59嗎。最后是沒(méi)扣的，應(yīng)該是有進(jìn)項(xiàng)抵掉了還是怎么樣？然后后面會(huì)計(jì)說(shuō)是把這個(gè)增值稅沖損益，是怎么弄啊、？我理解成借應(yīng)交稅費(fèi)銷項(xiàng)稅額借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)，也不知道對(duì)不對(duì)？
郭老師 
2022 06/16 15:06
那你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84784968
2022 06/16 15:07
老師一般納稅的
郭老師
2022 06/16 15:08
那你看下你有進(jìn)項(xiàng)嗎？或者是看下你當(dāng)月的申報(bào)表。
84784968
2022 06/16 15:09
應(yīng)該是有留抵的、
郭老師
2022 06/16 15:11
你連留的科目在哪個(gè)科目里面？應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)嗎？
84784968
2022 06/16 15:11
我看了我的余額表嗎，好像確實(shí)沒(méi)進(jìn)項(xiàng)，當(dāng)月的申報(bào)表怎么看呢
郭老師
2022 06/16 15:12
看你的明細(xì)賬，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)明細(xì)帳。
郭老師
2022 06/16 15:12
你的銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)月末可以結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)了之后，你的應(yīng)交稅費(fèi)還是有余額的，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅。
84784968
2022 06/16 15:14
我看到了以前申報(bào)表、好像這個(gè)金額是免稅了，那我怎么處理呢？
84784968
2022 06/16 15:15
我這個(gè)是小規(guī)模，我重新看了
郭老師
2022 06/16 15:16
那你看看是不是沒(méi)有交稅，把它結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入。
84784968
2022 06/16 15:17
是不是小規(guī)模然后好像有個(gè)政策吧，免征增值稅應(yīng)該是
郭老師
2022 06/16 15:17
你好，你看一下你這個(gè)賬務(wù)處理是在幾月份的四月份之后，所有的3%的都是免稅的，沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
84784968
2022 06/16 15:19
賬務(wù)處理是3月，4月報(bào)稅
郭老師
2022 06/16 15:22
三月份的需要結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入，四月份的沒(méi)有應(yīng)交稅費(fèi)。
84784968
2022 06/16 15:25
做營(yíng)業(yè)外收入啊，借：銷項(xiàng) 貸收入嗎 還是借銷項(xiàng)貸營(yíng)業(yè)外收入？
郭老師
2022 06/16 15:25
你好，借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)貸營(yíng)業(yè)外收入。
84784968
2022 06/16 16:00
像那種幾毛的印花稅沒(méi)征收，也做營(yíng)業(yè)外收入還是沖原分錄就行啊
郭老師
2022 06/16 16:02
可以原路重回，也可以做到營(yíng)業(yè)外收入。
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