問(wèn)題已解決

四月份所屬期的時(shí)候把之前的招待費(fèi)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額全部轉(zhuǎn)出，這個(gè)月發(fā)現(xiàn)有部分是之前轉(zhuǎn)出過(guò)，在四月份又進(jìn)行了一次轉(zhuǎn)出，導(dǎo)致多轉(zhuǎn)出114.62，意思五月份所屬期申報(bào)的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出填寫(xiě)負(fù)數(shù)是嗎？

84784965| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/15 20:11
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耿老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！應(yīng)該是不可以的，做了轉(zhuǎn)出就相當(dāng)于放棄抵扣，除非更應(yīng)該上個(gè)月的申報(bào)表
2022 06/15 20:13
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