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老師好。我們是煤炭購銷企業(yè)，今天支出了兩筆站臺費，金額是總噸位×單價，領(lǐng)導(dǎo)讓計入成本，錢是從公戶和私戶各付了一筆，請問這分錄怎么寫
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你好 ； 借主營業(yè)務(wù)成本? 貸銀行存款； 其他應(yīng)付款 - 個人? ?
2022 06/15 18:36
84785035 
2022 06/15 19:18
公戶支出的那筆是貸：其他應(yīng)付款—某某公司？
meizi老師 
2022 06/15 19:22
?你好；? ? 不是私戶支付的嗎? ? 貸方???其他應(yīng)付款 - 個人? ? ? ??
84785035
2022 06/15 19:23
等拿到發(fā)票了還要怎么做分錄
meizi老師
2022 06/15 19:23
你好 ； 拿到發(fā)票直接付你憑證后面即可? ；不用單獨做分錄了??
84785035
2022 06/15 19:23
兩個站臺費，一筆是公戶支付，另一筆是私戶支付
meizi老師
2022 06/15 19:24
你好；都是你公司的 成本 ；不是嗎？??
84785035
2022 06/15 19:26
不是有發(fā)票嗎，不做和應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅進(jìn)項稅額嗎
84785035
2022 06/15 19:27
是。都是我們的成本
meizi老師
2022 06/15 19:27
你好 ；你上面沒有說具體是什么發(fā)票； 所以我是直接做的成本 ；如果你是專票 ； 你直接紅沖 上面分錄。 然后按發(fā)票做? 一筆即可。 把進(jìn)項稅體現(xiàn)出來? ?
84785035
2022 06/15 19:30
估計是租賃發(fā)票，專票
meizi老師
2022 06/15 19:55
你好； 那你到時專票的話； 就紅沖 上面分錄 。在按發(fā)票做一筆； 體現(xiàn)進(jìn)項稅哈? ?
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