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2019年稅金發(fā)票我們有30萬發(fā)票虛開。要繳納5000元企業(yè)所得稅和滯納金。原來2019年會計分錄是：主營業(yè)務(wù)成本30 、應(yīng)付賬款-蘭 30.現(xiàn)在2022年賬上還是應(yīng)付賬款-蘭 30?，F(xiàn)在補交這個稅金的會計分錄和截止這個30萬怎么寫具體會計分錄

84785007| 提問時間：2022 06/15 17:18
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，1既然虛開就紅字沖回成本，2補計提企業(yè)所得稅
2022 06/15 17:58
小林老師
2022 06/15 17:59
您好，借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅，貸銀行存款，借營業(yè)外支出，貸銀行存款
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