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問(wèn)題已解決
老師，你好，想請(qǐng)問(wèn)下，有個(gè)酒水公司被稽查局稽查了，后面通過(guò)調(diào)賬，然后更正申報(bào)，補(bǔ)繳了稅款，2021年12更正申報(bào)前就低稅額10萬(wàn)左右，更正申報(bào)后補(bǔ)繳增值稅1萬(wàn)多，5月份更正的。但是今年1-4月份，他們申報(bào)的時(shí)候用了留抵稅額，現(xiàn)在是需要更正1-4月份的申報(bào)表，然后補(bǔ)繳稅費(fèi)。想請(qǐng)問(wèn)下如果現(xiàn)在勾選認(rèn)證1-4月份的進(jìn)項(xiàng)稅額，可不可以用來(lái)抵1-4月的增值稅
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)是可以的哦
2022 06/15 09:34
84784951 
2022 06/15 09:36
意思是現(xiàn)在勾選認(rèn)證1-4月來(lái)回來(lái)的進(jìn)項(xiàng)，是可以抵更正申報(bào)后1-4月的增值稅的，對(duì)嗎？
樸老師 
2022 06/15 09:39
同學(xué)你好
對(duì)的
是這樣的
84784951
2022 06/15 09:51
剛她們說(shuō)1.-4月之間，有一個(gè)退稅作廢更正不了申報(bào)表，只能把稅退回去才能更正申報(bào)嗎
樸老師
2022 06/15 09:55
這個(gè)操作也是可以的
84784951
2022 06/15 11:15
老師，我再確認(rèn)一下，這個(gè)月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)，是可以抵1-4月更正后的增值稅的，對(duì)吧？
樸老師
2022 06/15 11:21
符合你的所屬期就可以
84784951
2022 06/15 11:58
老師，還想請(qǐng)問(wèn)下，3月份不是退了稅么，現(xiàn)在作廢不了申報(bào)表
樸老師
2022 06/15 12:09
那只能去稅局大廳更正申報(bào)
84784951
2022 06/15 13:33
更正申報(bào)后，可不可以作廢，是要作廢后，才能勾選跨區(qū)間的進(jìn)項(xiàng)還是更正申報(bào)后就可以
樸老師
2022 06/15 13:35
同學(xué)你好
這個(gè)得去稅局大廳
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