問(wèn)題已解決

老師，5月有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出17381元，我月底結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是這樣做嗎？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 10:20
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師考試（83分）,中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好！ 借應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）307523.24 應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）17381 貸應(yīng)交稅費(fèi)…應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）139530.95 應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）185373.29
2022 06/14 10:30
蔣飛老師
2022 06/14 10:30
借應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）185373.29 貸應(yīng)交稅費(fèi)…未交增值稅185373.29
84785042
2022 06/14 10:50
老師，這進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是客戶4月份的發(fā)票我已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，在五月份時(shí)對(duì)方說(shuō)他改公司名稱了讓我給退回去給他作廢紅沖，他在五月重新以新公司的名稱開(kāi)票給我方，所以我在五月就開(kāi)了紅字信息表，我開(kāi)了紅字信息表后是不是也要紅沖四月份的分錄?。磕俏壹t沖了之后我賬上的進(jìn)項(xiàng)稅額就跟發(fā)票系統(tǒng)的進(jìn)項(xiàng)稅額就有這個(gè)17381的差額了呀？
蔣飛老師
2022 06/14 11:00
把進(jìn)項(xiàng)稅額紅字金額改成進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出（與納稅申報(bào)一致）
84785042
2022 06/14 15:15
老師，我紅沖的分錄跟結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的分錄都改過(guò)來(lái)了，如圖一，圖二，這樣做對(duì)了嗎？
蔣飛老師
2022 06/14 15:45
你好！對(duì)的。你的理解很對(duì)
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