問(wèn)題已解決

向95%持股的境內(nèi)子公司轉(zhuǎn)讓- -項(xiàng)賬面余值(計(jì)稅基礎(chǔ))為500萬(wàn)的專(zhuān)利技術(shù)，取得轉(zhuǎn)讓收入700萬(wàn)元，該項(xiàng)轉(zhuǎn)讓已經(jīng)省科技部門(mén)認(rèn)定登記。這個(gè)是怎么求的

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/14 00:53
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好題目就要做什么
2022 06/14 02:13
84785037
2022 06/14 09:55
求調(diào)整金額
暖暖老師
2022 06/14 09:59
不超過(guò)500萬(wàn)部分免稅，納稅調(diào)減（700-500）=200
84785037
2022 06/14 10:00
發(fā)生業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出90萬(wàn)元，其20萬(wàn)元未取得合法票據(jù)。求調(diào)整金額
暖暖老師
2022 06/14 10:01
本年度的營(yíng)業(yè)收入是多少？
84785037
2022 06/14 10:02
營(yíng)業(yè)收入為9800萬(wàn)元
暖暖老師
2022 06/14 10:14
業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額70*0.6=42 9800*0.005=49按42扣除 納稅調(diào)增20+70-42=48
84785037
2022 06/14 10:16
發(fā)生《企業(yè)所得稅法》規(guī)定的視同銷(xiāo)售行為應(yīng)確認(rèn)的視同銷(xiāo)售收人為1 130 000元，視同銷(xiāo)售成本為1 000 000元。調(diào)整金額怎么求
暖暖老師
2022 06/14 10:18
確認(rèn)收入，結(jié)轉(zhuǎn)成本納稅調(diào)增113000-1000000=130000
84785037
2022 06/14 10:23
投資收益250000元，全部是從其投資的高科技企業(yè)分得的稅后利潤(rùn)。調(diào)整金額
暖暖老師
2022 06/14 10:24
這個(gè)直接投資于居民企業(yè)一年以上免稅
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