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實(shí)務(wù)
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要過程要過程要過程要過程寫一下寫一下寫一下老師
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1當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計算
700*0.13-26=65
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)39+0.9=39.9
應(yīng)交增值稅65-39.9=25.1
應(yīng)交附加稅25.1*0.1=2.51
2022 06/13 23:03
暖暖老師 
2022 06/13 23:06
2.12月底會計利潤是
700-420-21-200-2.51-60+150-100-90-300=-343.51
合計利潤是-343.51+705=361.49
暖暖老師
2022 06/13 23:07
3.業(yè)務(wù)招待費(fèi)扣除限額90*60%=54
7500*0.005=37.5納稅調(diào)增90-37.5=52.5
暖暖老師
2022 06/13 23:08
4公益性捐贈扣除限額361.49*0.12=43.38
納稅調(diào)增60-43.38=16.62
暖暖老師
2022 06/13 23:10
5.財務(wù)費(fèi)用納稅調(diào)增72-480*0.058=44.16
應(yīng)納稅所得額的計算
361.49+52.5+16.62+44.16=474.77
應(yīng)交企業(yè)所得稅474.77*0.25=118.69
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