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收入和支出結(jié)轉(zhuǎn)了后期末有余額是哪里有問題？
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您好，是結(jié)轉(zhuǎn)后有余額嗎還是？
2022 06/13 21:42
84784970 
2022 06/13 21:43
是的，結(jié)轉(zhuǎn)后
小鎖老師 
2022 06/13 21:45
那就是你們軟件除了問題的
84784970
2022 06/13 21:51
是這樣的：2月結(jié)轉(zhuǎn)損益費用在貸方10萬，3月沒有發(fā)生這筆費用，但是3月結(jié)轉(zhuǎn)還是出現(xiàn)了這筆費用在貸方-10萬了??！我從哪里找原因？？
小鎖老師
2022 06/13 21:51
你2月份不是結(jié)轉(zhuǎn)過了？為啥3月還結(jié)轉(zhuǎn)？
84784970
2022 06/13 21:54
2月憑證錄完了，然后期末結(jié)轉(zhuǎn)，3月做了憑證，又要結(jié)轉(zhuǎn)啊
小鎖老師
2022 06/13 21:55
不是，你2月?lián)p益結(jié)轉(zhuǎn)完了，就到未分配利潤了，為什么3月你又結(jié)轉(zhuǎn)一次？
84784970
2022 06/13 21:58
我們是行政單位公安，沒得未分配利，潤
小鎖老師
2022 06/13 21:59
不需要結(jié)轉(zhuǎn)，結(jié)轉(zhuǎn)一次，你們用的是事業(yè)單位準則吧
84784970
2022 06/13 22:01
用的金蝶k3，比如2月做完了后，過賬結(jié)賬會自動生成損益
小鎖老師
2022 06/13 22:02
然后您三月沒有自己結(jié)轉(zhuǎn)吧
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