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航天信息開具的服務(wù)費(fèi)300元，填寫在增值稅表4第一行，另外填寫在增值稅申報(bào)表主表的哪個(gè)欄次？

84785002| 提問時(shí)間：2022 06/13 09:05
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樸老師
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職稱：會(huì)計(jì)師
首先,航天服務(wù)費(fèi)不是填在增值稅申報(bào)表附表二,而是應(yīng)該填在增值稅申報(bào)表附表四稅額抵減情況表,同時(shí)在主表上填寫有第23欄的應(yīng)納稅額減征額.當(dāng)月沒人應(yīng)交增值稅可以抵減的話,可以以后月份抵減. 增值稅申報(bào)表附表四:第一欄增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備費(fèi)及技術(shù)維護(hù)費(fèi),第2列本期發(fā)生額填入發(fā)票金額,第4列實(shí)際抵減稅額填入抵減額(如應(yīng)繳增值稅少于抵減額,按應(yīng)繳金額填寫,差額可以下期再抵).
2022 06/13 09:08
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