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實(shí)務(wù)
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你好，同學(xué)
1年限平均法年折舊額=180000/5=36000
年折舊率=36000/180000=20%
2年數(shù)總和法第一年折舊=180000*5/15=60000
第二年折舊=180000*4/15=48000
第三年折舊=180000*3/15=36000
第四年折舊=180000*2/15=24000
第五年折舊=180000*1/15=12000
3.2021年末固定資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ)=180000-60000=120000
4.當(dāng)期所得稅=(2000000+36000-60000)*0.25=494000
5.遞延所得稅=(60000-36000)*0.25=6000
2022 06/12 22:08
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