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84785003| 提問時間：2022 06/12 20:51
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小默老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,高級會計師
你好，同學(xué) 1年限平均法年折舊額=180000/5=36000 年折舊率=36000/180000=20% 2年數(shù)總和法第一年折舊=180000*5/15=60000 第二年折舊=180000*4/15=48000 第三年折舊=180000*3/15=36000 第四年折舊=180000*2/15=24000 第五年折舊=180000*1/15=12000 3.2021年末固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)=180000-60000=120000 4.當(dāng)期所得稅=(2000000+36000-60000)*0.25=494000 5.遞延所得稅=(60000-36000)*0.25=6000
2022 06/12 22:08
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