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問題已解決
我們是一般納稅人 4月份申報(bào)的印花稅是59元 打印交款憑證時(shí) 查不到59元交款 是不是忘了繳費(fèi)？ 在文書打印的收款憑證那 有個(gè)-59元 但所屬期是1.1--1.31 問題是出在哪里了？
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你好，你是不是按季度申報(bào)的？
2022 06/12 11:14
84784994 
2022 06/12 11:33
我查著有很多抵欠? ?是不是六稅兩費(fèi)抵了
郭老師 
2022 06/12 11:34
是的1-2月份的多交了后期抵扣
84784994
2022 06/12 11:35
這樣的怎么做賬？
郭老師
2022 06/12 11:37
1-2月份的應(yīng)該退貨來的借應(yīng)交稅費(fèi)
借稅金及附加負(fù)數(shù)
84784994
2022 06/12 11:40
那我還有這么多抵欠的? ?是不是還沒抵完? ? 是不是等到實(shí)際抵扣后再做賬？
郭老師
2022 06/12 11:40
是的
可以的
抵扣的話，你直接在當(dāng)月借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
84784994
2022 06/12 12:54
4月已計(jì)提印花稅：
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加 59
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅? 59
退抵后，5月做賬：
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交印花稅 59
借：營(yíng)業(yè)稅金及附加? —59
請(qǐng)問對(duì)嗎？
郭老師
2022 06/12 12:59
你好對(duì)的
是這么做的
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