問題已解決

?老師請(qǐng)問去年的憑證入錯(cuò)科目多算費(fèi)用我現(xiàn)在是不是應(yīng)該現(xiàn)做一張紅字憑證,再做一張藍(lán)字憑證,錯(cuò)誤如下圖

84784954| 提問時(shí)間:2022 06/10 11:19
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,你現(xiàn)在的問題是應(yīng)該用應(yīng)付職工薪酬的,但你用成了管理費(fèi)用。而且還是去年的業(yè)務(wù)。所以說你今年可以借應(yīng)付職工薪酬貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),但是,按說你得匯算清繳的時(shí)候調(diào)整一下你的費(fèi)用,你得減少費(fèi)用,增加利潤(rùn)。
2022 06/10 11:21
84784954
2022 06/10 11:48
對(duì),但是我現(xiàn)在是不是還應(yīng)該在軟件里面反結(jié)賬把錯(cuò)的憑證做個(gè)紅沖后做正確的藍(lán)字憑證
84784954
2022 06/10 11:49
這個(gè)不用更正去年的憑證嗎
李霞老師
2022 06/10 11:54
你好同學(xué),我給你發(fā)的憑證就是讓你坐在今年的憑證里的,但是你得更正你匯算清繳的表格,你得調(diào)減費(fèi)用,增加利潤(rùn)。
84784954
2022 06/10 11:59
老師那做到今年的憑證今年的利潤(rùn)不就高了嗎?感覺好像也不對(duì)啊
李霞老師
2022 06/10 12:04
你好同學(xué),但是我跟你說了你匯算清繳的表格,也就是2021年匯算清繳的表格,你得調(diào)減費(fèi)用,你2021年你是要多交稅的,相當(dāng)于。
84784954
2022 06/10 12:23
老師我現(xiàn)在知道現(xiàn)在要更正匯算清繳的表,但是我們自己需不需要更正去年的憑證,我怕做在今年我弄不清楚,這個(gè)賬我也是今年才接過來(lái)的
李霞老師
2022 06/10 12:43
你好,我這樣跟你說,你更正去年的憑證,你就得更正,去年第四季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和所得稅報(bào)表,然后再跟著匯算清繳的年報(bào)。你覺得你這樣做清楚的話也是可以的。
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