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實(shí)務(wù)
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我們是小規(guī)模納稅人，6月份開始轉(zhuǎn)為一般納稅人?？吹皆鲋刀惞催x平臺上有好多小規(guī)模期間買原料的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，包括去年的。小規(guī)模期間我們收到票就直接做到成本里了。 請問，勾選平臺的發(fā)票要怎么處理？
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在勾選平臺選擇不抵扣，勾選這個選項(xiàng)就可以的
2022 06/09 20:44
郭老師 
2022 06/09 20:45
小規(guī)模期間你們單位有收入嗎？
84785035 
2022 06/09 20:47
有收入老師。 不抵扣勾選后需要報報表什么的嗎？就是報表上體現(xiàn)不，怎么報？帳面上需要處理嗎？
郭老師
2022 06/09 21:05
不抵扣勾選啥也不做
不申報
賬上還是價稅合計
84785035
2022 06/09 21:19
不抵扣勾選啥也不做？？有點(diǎn)沒明白。是要勾選不抵扣嗎？
老師，是不是我把平臺上6月之前的，包括好多年之前的所有不規(guī)模期實(shí)的發(fā)票，都做不抵扣勾選？只這樣做后就可以，帳和報表都不用管。
郭老師
2022 06/09 21:21
你好勾選平臺里面有一個不抵扣勾選這一個選項(xiàng)你去看一下里面
是勾選不允許抵扣的進(jìn)項(xiàng)直接價稅合計做帳也不申報也不做進(jìn)項(xiàng)也不做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84785035
2022 06/09 21:28
小規(guī)模期間的進(jìn)貨發(fā)票，我們之前都已價稅合計做了成本了。那現(xiàn)在就只在平臺里面把轉(zhuǎn)為一般納稅人之前的票，都在 勾選平臺選擇不抵扣，可以對吧？
是必須都 做選擇不抵后勾選的吧，不做會有稅務(wù)風(fēng)險嗎？
郭老師
2022 06/09 21:29
對
沒風(fēng)險
抵扣了才有風(fēng)險
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