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老師您好,請問我們公司稅率征稅13%出口退稅率也是13%,出口貨物時(shí)我如何做分錄?

84784952| 提問時(shí)間:2022 06/08 16:38
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王超老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會(huì)計(jì)師,中級會(huì)計(jì)師
你好   借:主營業(yè)務(wù)成本     貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
2022 06/08 16:42
84784952
2022 06/08 18:17
王老師,這個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅額先進(jìn)行認(rèn)證再轉(zhuǎn)出?然后再退稅嗎?是這樣的流程嗎
王超老師
2022 06/08 20:12
不是的,你需要先退稅,然后再轉(zhuǎn)出的
84784952
2022 06/09 06:55
老師您好,可以給我一個(gè)具體分錄嗎?拜托老師,我工作遇到難題了
王超老師
2022 06/09 07:26
你說的是哪一個(gè)分錄?
84784952
2022 06/09 08:11
老師您好,想知道我先退稅是先系統(tǒng)申報(bào)?
王超老師
2022 06/09 08:11
先納稅申報(bào),再退稅申報(bào)(免抵退稅的計(jì)算,要用到申報(bào)表的數(shù)據(jù) ).
84784952
2022 06/09 08:17
老師您好,1.購進(jìn)貨物,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款等,2.出口,轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,3.確認(rèn)收入,借,預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入4.退稅,借:應(yīng)收出口退稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)5.收到出口退稅,借銀行存款,貸,應(yīng)出口退稅
王超老師
2022 06/09 08:18
你好,是的,1.購進(jìn)貨物,借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額,貸,銀行存款等,2.出口,轉(zhuǎn)成本,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品,3.確認(rèn)收入,借,預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入4.退稅,借:應(yīng)收出口退稅貸,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅)5.收到出口退稅,借銀行存款,貸,應(yīng)出口退稅 你具體的問題是什么
84784952
2022 06/09 08:19
請問我這個(gè)分錄對嗎?我理解的退稅是出口的產(chǎn)品不含稅,我購買的產(chǎn)品時(shí)交稅了,所以退出來是嗎王老師
王超老師
2022 06/09 08:20
你的問題到底是什么,我都給你弄糊涂了
84784952
2022 06/09 08:22
我想知道流程,先進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證勾選,納稅申報(bào),然后系統(tǒng)退稅申報(bào),請問是一起弄吧不說分開弄
王超老師
2022 06/09 08:23
你這個(gè)把所有的問題都混在一起問了,你看一下我前面的回復(fù),都已經(jīng)回復(fù)了好多問題了
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