00:10:00
問題已解決
老師您好，如果本月銷售未開票，稅務(wù)申報時填在未開票收入那欄，次月開票了再怎么填報呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
開票了，無票收入填寫負數(shù)申報。
2022 06/07 15:15
84784989 
2022 06/07 15:26
就是說開票收入欄填5萬，就在不開票收入那欄負數(shù)5萬對吧
玲老師 
2022 06/07 15:29
是的。是的就是這。是的，就是這樣填寫的是吧？
84784989
2022 06/07 15:32
好的謝謝老師，那么帳務(wù)怎么做這筆不開票收入呢
玲老師
2022 06/07 15:35
開票時把無票收入紅沖按發(fā)票入賬。
84784989
2022 06/07 15:44
那現(xiàn)在未開票情況下無票收入怎么做憑證啊
玲老師
2022 06/07 15:48
借應(yīng)收，貸收入應(yīng)交稅費。
84784989
2022 06/07 15:54
未開票的客戶不是一個事是好幾個，我可以明細科目寫暫估入賬嗎
84784989
2022 06/07 15:54
就是借方的應(yīng)收賬款
玲老師
2022 06/07 15:56
應(yīng)收掛上客戶的名稱就可以，
84784989
2022 06/07 16:00
假如未開票收入是30萬多，這幾年是幾個未開票客戶的，那寫好幾家不是太麻煩了嗎？有沒有折中一點寫個簡單點的二級科目明細啊
84784989
2022 06/07 16:00
可以籠統(tǒng)的寫未開票客戶嗎
玲老師
2022 06/07 16:04
籠統(tǒng)的開發(fā)票是不行的，那等于虛開發(fā)票。
既然沒有人要發(fā)票，那你快開的干什么？正常交稅就行了。
84784989
2022 06/07 16:06
我的意思是未開票情況下的，應(yīng)收賬款客戶不是一個
84784989
2022 06/07 16:07
是稅務(wù)局要求我把留抵稅額沖減成0不允許有留抵金額，讓我填寫未開票收入把留抵稅額清0的
84784989
2022 06/07 16:08
所以我的賬不知怎么走，
玲老師
2022 06/07 16:10
那你對不上，你想開票也只能是籠統(tǒng)這樣的。
84784989
2022 06/07 16:17
好的，我在自己考慮一下吧
玲老師
2022 06/07 16:17
好的，祝您工作愉快。
閱讀 106
描述你的問題，直接向老師提問
309
意見反饋
