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老師麻煩問下，繳納醫(yī)療用待轉(zhuǎn)基金抵扣了一部分，然后實(shí)際繳差額部分。這個(gè)分錄怎么做呀

84785039| 提問時(shí)間：2022 06/07 10:19
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好； 你們這個(gè)待轉(zhuǎn)金額是不是之前你 做了預(yù)付賬款 ；這個(gè)里面的錢 你們 之前走科目沒有? ?
2022 06/07 10:25
84785039
2022 06/07 10:30
之前沒做賬的
meizi老師
2022 06/07 10:34
?你好；? ?之前應(yīng)該走預(yù)付賬款的 ； 你要先補(bǔ)做 ； 然后做 ：借 應(yīng)付職工薪酬-社保 ；其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸預(yù)付賬款 ； 銀行存款? ?
84785039
2022 06/07 10:58
補(bǔ)做的分錄是？
meizi老師
2022 06/07 11:03
?你好；? 借預(yù)付賬款貸銀行存款或者? ? 其他應(yīng)付款? ?
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