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1.某生產(chǎn)小電器的企業(yè),2019年10月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)銷售50件自產(chǎn)A型小電器,含稅收入15 000元; (2)將2件A型小電器贈送客戶（A型小電器不含稅的成本價為每件200元）; (3)將使用過的一批舊包裝物出售,取得2 472元的含稅收入; (4) 購入一批零配件，取得增值稅專用發(fā)票上注明價款1萬元，增值稅稅額1 300元。 要求:計(jì)算該企業(yè)10月應(yīng)納的增值稅。（成本利潤率10%）

84784949| 提問時間：2022 06/06 18:04
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職稱：中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額是1300 當(dāng)月銷項(xiàng)稅額的計(jì)算是 15000/1.13*0.13+2*200*1.1*0.13+2472/1.13*0.13=2067.25 應(yīng)交增值稅2067.25-1300=767.25
2022 06/06 18:52
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