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某企業(yè)為增值稅一般納稅人, 2018年10月銷(xiāo)售自產(chǎn)貨物取得含稅收入10 300元，銷(xiāo)售自己使用過(guò)的設(shè)備1臺(tái)（之前沒(méi)有抵扣）,取得含稅收入80 000元,當(dāng)月購(gòu)入貨物取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明金額8 000元,增值稅稅額1 360元,則該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)繳納增值稅？ 計(jì)算公式是？

84785022| 提問(wèn)時(shí)間：2019 04/17 12:42
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
首先是銷(xiāo)售貨物的銷(xiāo)項(xiàng)=10300/（1+16%）16%=1421元 銷(xiāo)售使用過(guò)的固定資產(chǎn)的銷(xiāo)項(xiàng)=80000/（1+3%）2%=1553元 交納的增值稅=1421+1553-1360
2019 04/17 13:41
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