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計提獎金88500，實際發(fā)放88120，多計提380，該如何做賬
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你好同學(xué)，跨年了嗎？沒跨年的話，直接反沖當(dāng)時計提的憑證就可以的。
2022 06/06 14:55
84785021 
2022 06/06 14:59
用的是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，跨年了
84785021
2022 06/06 15:00
當(dāng)時借管理費用--工資，貸--應(yīng)付職工薪酬
84785021
2022 06/06 15:01
現(xiàn)在這多計提多380如何做賬
李霞老師 
2022 06/06 15:04
你好同學(xué)，那您可以這樣借應(yīng)付職工薪酬，貸利潤分配未分配利潤380。
84785021
2022 06/06 15:13
老師，我直接借：管理費用-380
借：應(yīng)付職工薪酬380，可以嗎
李霞老師
2022 06/06 15:18
你好同學(xué)，不太可以，因為跨年了。
84785021
2022 06/07 11:17
請教老師，多計提的380元我們小企業(yè)會計準(zhǔn)則，直接沖費用不行嗎
李霞老師
2022 06/07 11:21
你好，重點是因為你們跨年了，不是說你充費用不可以。
84785021
2022 06/07 11:25
老師，小企業(yè)會計準(zhǔn)則跨年是不是也可以直接沖費用
李霞老師
2022 06/07 11:37
小企業(yè)會計準(zhǔn)則跨年了，你也不可以再去充費用了，都得通過利潤分配未分配利潤了。
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