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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，去年暫估一筆分錄，借工程施工100 貸應(yīng)付賬款_暫估100，也相應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了，今年來(lái)發(fā)票了，同時(shí)付款給對(duì)方，借應(yīng)付賬款100_某某供應(yīng)商 貸銀行存款100 同時(shí)借工程施工-100 貸應(yīng)付賬款-暫估-100，但做完發(fā)現(xiàn)這樣分錄應(yīng)付賬款-某某供應(yīng)商還是掛賬，實(shí)際是支付完款的，分錄哪里有問(wèn)題？？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，現(xiàn)在這種情況，如果說(shuō)您的發(fā)票也是100的話，您直接把這張發(fā)票婦道，當(dāng)時(shí)做憑證的那個(gè)暫估憑證上就行，然后直接借一筆
借應(yīng)付賬款暫估，貸應(yīng)付賬款
付款的時(shí)候再
借應(yīng)付賬款貸銀行存款就可以了。
2022 06/06 11:20
84784950 
2022 06/06 11:43
老師，假如去年暫估成本100，借工程施工100 貸暫估100，今年來(lái)發(fā)票來(lái)了120，那么這分錄該如何處理？錢(qián)還沒(méi)付
李霞老師 
2022 06/06 11:54
你好同學(xué)，你可以這樣，你可以借應(yīng)付賬款暫估貸工程施工，然后借工程施工貸以前年度損益調(diào)整，借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
李霞老師
2022 06/06 11:54
然后再根據(jù)這張票據(jù)直接
借以前年度損益調(diào)整，貸，應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款貸銀行存款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整。
84784950
2022 06/06 13:20
老師，分錄這樣寫(xiě)可以嗎？付款，沖暫估
李霞老師
2022 06/06 13:23
你好，同學(xué)可以的，這樣充點(diǎn)倒是可以的。
李霞老師
2022 06/06 13:23
這樣沖減的話倒是可以的。
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