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實(shí)務(wù)
問題已解決
我們公司是做設(shè)備的然后租了辦公樓，然后再轉(zhuǎn)出一部分給其他公司收到的租金怎么做分錄？
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你好，如果單位主營(yíng)不是這個(gè)的，借銀行存款，
貸其他業(yè)務(wù)收入，
應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
2022 06/06 09:35
郭老師 
2022 06/06 09:35
按月收取租金的，然后你支付出去的租金，借其他業(yè)務(wù)成本，貸銀行存款。
84784962 
2022 06/06 09:46
如果掛在往來科目的話放在那里？
郭老師
2022 06/06 09:54
借銀行存款貸預(yù)收帳款、應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
郭老師
2022 06/06 09:54
收到了不動(dòng)產(chǎn)租賃收入收到不管開沒開發(fā)票，都需要繳納增值稅。
84784962
2022 06/06 09:55
不對(duì)呀，我都收款了怎么預(yù)收還在貸方尼？那我負(fù)債增加了呀
郭老師
2022 06/06 09:57
你好，預(yù)收賬款在貸方，表示提前收了人家的錢。
郭老師
2022 06/06 09:57
本來就是你的負(fù)債增加，你按月確認(rèn)收入，借預(yù)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。
郭老師
2022 06/06 09:57
提前收了人家的錢，你的負(fù)債是增加的，沒有問題。
84784962
2022 06/06 10:01
我不設(shè)置預(yù)收賬款，我掛在其他應(yīng)收款可以嗎？
郭老師
2022 06/06 10:02
可以
可以這么做的。
84784962
2022 06/06 10:59
支付郵箱費(fèi)應(yīng)該掛在往來的哪個(gè)科目！
郭老師
2022 06/06 11:05
借其他應(yīng)收款貸銀行存款。
84784962
2022 06/06 11:06
支付出去胡不是其他應(yīng)付的嗎
郭老師
2022 06/06 11:07
你好，支付出去是別人欠你的錢，是其他應(yīng)收款，你們收到別人的世界銀行房款貸，其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 06/06 11:07
其他應(yīng)收款是資產(chǎn)類的科目，如果你現(xiàn)在借其他應(yīng)付款貸銀行存款，它屬于負(fù)債類的科目，你的其他應(yīng)付款會(huì)出現(xiàn)負(fù)數(shù)，余額你還要重分類到其他應(yīng)收款里面。
84784962
2022 06/06 11:10
我付出去的費(fèi)用為什么還要調(diào)整到其他應(yīng)收？
郭老師
2022 06/06 11:12
支付郵箱費(fèi)應(yīng)該掛在往來的哪個(gè)科目！
是你自己說的要做到往來科目嗎？
郭老師
2022 06/06 11:12
正常的金額不大的，借銷售費(fèi)用宣傳費(fèi)，貸銀行存款是你自己要做的往來科目。
84784962
2022 06/06 11:15
我掛在往來也不是應(yīng)該在其他應(yīng)付嗎？為什么你說你其他應(yīng)收？
郭老師
2022 06/06 11:16
你好，你們先支付出去的，屬于其他應(yīng)付款，如果是你收到了別人的，做到其他應(yīng)付款。
郭老師
2022 06/06 11:17
其他應(yīng)收款，這個(gè)是別人欠你的錢，你提前支付給別人的費(fèi)用，屬于其他應(yīng)收款，這個(gè)理解嗎？
84784962
2022 06/06 11:21
寫的時(shí)候注意詞哦，要不然容易被誤導(dǎo)的
郭老師
2022 06/06 11:22
好的
以后會(huì)注意的
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