問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下，我們有一張銷售發(fā)票，是以原材料方式出售的，不經(jīng)過(guò)加工，我做分錄的時(shí)候，是直接做到原材料的，沒(méi)有做到庫(kù)存商品，分錄是:借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸:原材料。這樣子我的原材料就是負(fù)數(shù)，然后還需要做一筆原材料暫估入賬，但是下個(gè)月沖抵的時(shí)候，還是出去原材料負(fù)數(shù)，想問(wèn)下這種改怎么做才是正確呢？

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/05 22:51
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱：管理會(huì)計(jì)師 財(cái)稅師
你好，銷售原材料 是借：其他業(yè)務(wù)成本 貸原材料 不是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2022 06/05 23:07
潘潘老師
2022 06/05 23:08
你好，你是進(jìn)來(lái)原材應(yīng)該借原材料，銷售出去貸原材料就是平了，不會(huì)有負(fù)數(shù)
84785027
2022 06/05 23:46
那意思是我還得做一次原材料進(jìn)來(lái)的分錄嗎？但是我只有銷售的發(fā)票噢
潘潘老師
2022 06/06 22:41
是的，有進(jìn)才有出呢，要不怎么能銷售出庫(kù)呢。你要做進(jìn)來(lái)，出去后就會(huì)平咯
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