問(wèn)題已解決

公司是一般納稅人，外購(gòu)粽子給員工做福利。收到進(jìn)項(xiàng)專票，不小心做了進(jìn)項(xiàng)抵扣。這么該怎么辦?

84785016| 提問(wèn)時(shí)間：2022 06/02 16:47
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 這個(gè)轉(zhuǎn)出就可以 借管理費(fèi)用福利費(fèi) 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
2022 06/02 16:50
84785016
2022 06/02 16:51
那老師，進(jìn)項(xiàng)稅額已經(jīng)抵扣的，轉(zhuǎn)出在哪里轉(zhuǎn)出呢?在電子稅務(wù)局系統(tǒng)嗎?
樸老師
2022 06/02 16:53
同學(xué)你好 附表二和分錄都轉(zhuǎn)出
84785016
2022 06/02 16:54
哦哦，老師。意思是我不用在抵扣進(jìn)項(xiàng)稅里操作。是在申報(bào)的時(shí)候附表二填寫(xiě)對(duì)嗎?
84785016
2022 06/02 16:55
明白了，謝謝老師。
樸老師
2022 06/02 17:01
同學(xué)你好 你已經(jīng)抵扣了現(xiàn)在是做分錄轉(zhuǎn)出 再就是申報(bào)表附表二轉(zhuǎn)出 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
84785016
2022 06/02 17:05
好的，謝謝。
樸老師
2022 06/02 17:16
同學(xué)你好 滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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