00:10:00
問題已解決
去年做的費用，今年發(fā)現(xiàn)錯誤然后做的以前年度損益調(diào)整沖回來了，請問老師這塊費企業(yè)年度匯算清繳怎么報
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，具體的是什么原因做錯了，是做多了還是做少了？
2022 06/02 08:32
84785001 
2022 06/02 08:34
發(fā)票入錯了
84785001
2022 06/02 08:35
這樣的話去年費用就多了
郭老師 
2022 06/02 08:42
你好，那匯算清繳需要調(diào)整的。
84785001
2022 06/02 08:44
把去年的那部分費用直接減去嗎？
郭老師
2022 06/02 08:47
你好，對的是的，是這么做的。
84785001
2022 06/02 14:28
老師，這個是租賃費支出，去年總的租賃費是30萬，這筆錯誤的是25萬，請問下老師我在企業(yè)所得稅年度納稅表里面租賃費里面填多少，
郭老師
2022 06/02 14:29
你好，你能說一下具體的什么錯誤嗎？應(yīng)該是25萬，你寫的是30萬，是這個意思嗎？如果是的話，納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫賬載金額5萬。
84785001
2022 06/02 14:57
租賃費應(yīng)該是5萬，由于去年多入了25萬，去年總額變成30萬租賃費，今年年初做的以前年度損益調(diào)整25萬。請問下去年企業(yè)所得稅年度表我應(yīng)該怎么填寫，應(yīng)該填到哪個表里面的第幾行
郭老師
2022 06/02 14:58
對調(diào)整明細表扣除項目30欄，填寫帳載金額25萬
閱讀 533
描述你的問題，直接向老師提問
226
意見反饋
