問(wèn)題已解決

1，老師，我們小規(guī)模納稅人圖一第二筆分錄，對(duì)方付了12000，對(duì)付了300。退回給人家多付的300。我這樣做可以是不？對(duì)方不需要開(kāi)票。 2，我收到對(duì)方付的12000，包含對(duì)付的300，不這樣做的話，還可也怎樣做收12000和退300的2筆分錄？

84784994| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 15:50
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
您好！可以的，你也可以把多付的部分計(jì)入預(yù)收賬款，然后退回沖減預(yù)收
2022 05/31 18:57
84784994
2022 05/31 20:21
那稅金這一塊兒應(yīng)該怎么處理？
宋生老師
2022 06/01 08:22
你好！你用預(yù)收，退回預(yù)收，就不會(huì)涉及到稅金
84784994
2022 06/01 09:22
這樣對(duì)不？銷項(xiàng)稅額就（12000-300）/1.13*0.13
宋生老師
2022 06/01 09:24
你好！是的，就是這樣的
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