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實(shí)務(wù)
問題已解決
被沖紅的發(fā)票，我們也做了會(huì)計(jì)入賬，借費(fèi)用-2000貸其他應(yīng)付-2000，借貸方金額都是負(fù)數(shù)。期末余額卻是其他應(yīng)付的借方余額，這個(gè)就不對(duì)了，但是不知道哪里不對(duì)應(yīng)該怎么調(diào)整？調(diào)整分錄要做到21年末，但這個(gè)-2000是截止到22年的
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同學(xué)你好
是跨年的嗎
2022 05/31 11:39
84784992 
2022 05/31 11:43
一部分跨年一部分是今年的，但是現(xiàn)在要調(diào)整其他應(yīng)付重分類，現(xiàn)在要做到21年末去這個(gè)重分類的，應(yīng)該怎么處理？22年的會(huì)計(jì)分錄改成其他應(yīng)收嗎？
樸老師 
2022 05/31 11:47
同學(xué)你好
對(duì)的
直接改其他應(yīng)收就可以
84784992
2022 05/31 11:57
那21年末我重分類的分錄金額應(yīng)該扣除掉22年改過科目的金額么
樸老師
2022 05/31 12:04
同學(xué)你好
這個(gè)按照改正后的金額
84784992
2022 05/31 12:06
也就是說-2000要去掉22年修改后的金額，對(duì)吧，好的，謝謝老師
樸老師
2022 05/31 12:06
同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)意思的
84784992
2022 05/31 12:14
請(qǐng)問老師，這個(gè)調(diào)整分錄怎么寫，期末余額能在貸方呀，現(xiàn)在其他應(yīng)付余額是借方518
樸老師
2022 05/31 12:16
這個(gè)只要數(shù)據(jù)正確就沒事
84784992
2022 05/31 12:17
原分錄其他應(yīng)付在貸方，期末余額卻在借方，其他應(yīng)付款期末余額不是應(yīng)該在貸方才對(duì)嗎，那我要怎么做調(diào)整分錄余額能變成貸方
樸老師
2022 05/31 12:20
你這個(gè)不是軟件取數(shù)問題嗎
84784992
2022 05/31 12:21
沒懂，那我這個(gè)不用做重分類嗎
樸老師
2022 05/31 12:22
只要不是負(fù)數(shù)就不用做
重分類是資產(chǎn)負(fù)債表負(fù)數(shù)才重分類
84784992
2022 05/31 12:23
當(dāng)時(shí)錄入的時(shí)候費(fèi)用和其他應(yīng)付都是沖紅的所以都是負(fù)數(shù)錄入，不明白為什么期末余額變成借方余額了
84784992
2022 05/31 12:25
那我借方是其他應(yīng)付518貸方是其他應(yīng)收518這樣行嗎調(diào)整？余額能變方向不？對(duì)其他應(yīng)收有沒有影響？
樸老師
2022 05/31 12:41
同學(xué)你好
這樣做也可以
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