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16. （填空題，8.0分） 某公司為小規(guī)模納稅人，年銷售額不超過(guò) 500萬(wàn)元。2022年4-6月第二季度開(kāi)具增值稅專用發(fā)票30張，金額50萬(wàn)元，稅 率3%，稅額1.5萬(wàn)元；開(kāi)具免稅普通發(fā)票40張，金額90萬(wàn)元。根據(jù)上述內(nèi)容填寫增值稅及附加稅申報(bào)表。 簡(jiǎn)表） 金額單位：元(列至角分) 欄次 本期貨物及勞務(wù) 項(xiàng)目 （一）應(yīng)征增信稅不含稅銷售額《3%）征收率 ＜四）免稅銷售額一其他免稅銷售額 本期應(yīng)納稅額 本期免稅額（稅款） 應(yīng)納稅額合計(jì) 17. 某公司符合小型微利企業(yè)，2022年第一季度利潤(rùn)總額為70萬(wàn)元，無(wú)其他優(yōu)惠調(diào)整項(xiàng)目，該公司企業(yè)所得稅月（季）度 預(yù)繳納稅申報(bào)表（A類） 簡(jiǎn)表）填寫如下： 金額單位：元（列至角分） 欄次 3 16 項(xiàng)目 利潤(rùn)總額 實(shí)際利潤(rùn)額 本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額 本

84785009| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/31 09:15
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職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好，（一）應(yīng)征增值稅不含稅銷售額 （3%）征收率 500000 （四）免稅銷售額一其他免稅銷售額 900000 本期應(yīng)納稅額 42000 本期免稅額（稅款）27000 應(yīng)納稅額合計(jì) 15000 利潤(rùn)總額 700000 實(shí)際利潤(rùn)額 700000 本期應(yīng)補(bǔ)（退）所得稅額 17500
2022 05/31 10:19
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