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問(wèn)題已解決
企業(yè)所得稅匯算清繳，職工薪酬，計(jì)提的我填入載賬金額，應(yīng)付工資計(jì)入實(shí)際發(fā)生，稅收金額和載賬金額填一樣，因?yàn)?022年1月份就支付了2021年12月份的對(duì)嗎 @郭老師
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的，您的處理是正確的 賬載金額填寫(xiě)計(jì)提的實(shí)際金額和稅收金額填寫(xiě)支付出去的 。
2022 05/30 23:33
84784966 
2022 05/30 23:53
實(shí)際支付有包含支付2020年12月份這部分也是可以扣除的吧
84784966
2022 05/30 23:53
2020年12月分工資在21年1月支付
易 老師 
2022 05/31 00:01
如果在20年的匯算清繳中已經(jīng)扣除的不要重復(fù)扣除
84784966
2022 05/31 00:04
2020年12月的工資在2021年1月份發(fā)放，它含在實(shí)際支付里的呀
易 老師
2022 05/31 05:46
沒(méi)有影響您當(dāng)期的利潤(rùn)，沒(méi)有相關(guān)性
84784966
2022 05/31 09:32
像那種這次河南水災(zāi)，我們有捐贈(zèng)，要填在那里？那一格
易 老師
2022 05/31 09:56
A102010A102010 一般企業(yè)成本支出明細(xì)表
84784966
2022 05/31 17:40
我們是捐贈(zèng)反光衣，統(tǒng)一有三創(chuàng)園收取，有轉(zhuǎn)款給三創(chuàng)園的人員銀行單，這個(gè)可以稅前扣除嗎？
易 老師
2022 05/31 18:22
三創(chuàng)園是做什么的，不是慈善機(jī)構(gòu)，沒(méi)有取得捐贈(zèng)專用收據(jù)不能稅前扣除的
84784966
2022 05/31 20:17
好多企業(yè)租住的工業(yè)園
84784966
2022 05/31 20:19
那填在匯算清繳有張捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整的哪一格
易 老師
2022 05/31 21:18
A105000 納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表
17 （五）捐贈(zèng)支出（填寫(xiě)A105070）
A105070 捐贈(zèng)支出及納稅調(diào)整明細(xì)表
1 一、非公益性捐贈(zèng)
84784966
2022 05/31 22:01
老師工商年報(bào)的時(shí)候，我們公司有給人家擔(dān)保，債權(quán)人是寫(xiě)我們公司嗎
易 老師
2022 05/31 22:12
不是債權(quán)人是被擔(dān)保人
易 老師
2022 05/31 22:19
債權(quán)人是寫(xiě)擔(dān)保最終受益人如A借錢給B,你為B 擔(dān)保,債權(quán)人就是A
易 老師
2022 05/31 22:20
滿意的話，有空給五星好評(píng) .
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