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老師你好，小企業(yè)會計準(zhǔn)則的裝修公司，監(jiān)理借支的費用記哪個科目呢？
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有工程施工嗎
沒有的做生產(chǎn)成本
做了收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬
借主營業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
2022 05/30 12:40
84784949 
2022 05/30 12:43
是不是，工程施工--合同成本--XX項目--管理費？
易 老師 
2022 05/30 12:54
是的沒錯， 是這樣的
84784949
2022 05/30 12:59
計提時：借：工程施工--合同成本--XX項目 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
應(yīng)付職工薪酬加二級科目嗎？
易 老師
2022 05/30 13:04
對的沒錯， 是這樣的，加 二級明細(xì)的
84784949
2022 05/30 13:10
監(jiān)理提成一般是工程完工了之后，業(yè)主付完尾款，公司才會給監(jiān)理結(jié)算。后面這個分錄怎么做呢？
易 老師
2022 05/30 13:21
還是一樣的計提，后面一組分錄付款時做就行
84784949
2022 05/30 13:24
想要看一個監(jiān)理一共向公司借支了多少錢，去哪兒查得到。還是另外用ExceI表格來統(tǒng)計。
易 老師
2022 05/30 13:25
看賬務(wù)是如何記的，用表登記的就只能查表的
84784949
2022 05/30 13:34
公司去年是流水賬，正在找期末余額。監(jiān)理向公司借支的金額計到哪個科目去？
84784949
2022 05/30 13:38
計流水賬時是用實際要給的提成減去監(jiān)理借支的才是公司欠監(jiān)理的。公司欠監(jiān)理的我就知道計應(yīng)付職工薪酬。但借支的就是不知道往哪兒計
易 老師
2022 05/30 14:04
借支另外記賬不混在一起的
84784949
2022 05/30 14:06
這個借支不用會計計賬，另外計是嗎？
易 老師
2022 05/30 14:39
要會計計賬的，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84784949
2022 05/31 09:09
老師，麻煩把分錄連起來完整地寫一寫。我這邊監(jiān)理借支的時候，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 沒有寫應(yīng)付職工薪酬。老師麻煩幫我排個序。
84784949
2022 05/31 09:11
填寫期初數(shù)據(jù)時，監(jiān)理借支的合計數(shù)是寫在其他應(yīng)收款嗎
易 老師
2022 05/31 10:01
借支與薪酬是兩個業(yè)務(wù)，沒有先后之分，發(fā)生就可以記的
84784949
2022 05/31 10:15
就是這里有點兒亂，計提時：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 然后又是借：其他應(yīng)收款 貸銀行存款。這里兩次銀行存款減少，不明白。都是在說監(jiān)理借支的事情，這塊兒就是還不懂
易 老師
2022 05/31 10:23
借支：借：其他應(yīng)收款 貸銀行存款
工資：計提時：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84784949
2022 05/31 11:00
好的，明白了
易 老師
2022 05/31 11:17
滿意的話，有空給五星好評:,( 我的提問-本問題溝通界面，結(jié)束提問并評價辛苦了非常感謝，謝謝
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