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問(wèn)題已解決
老師你好，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的裝修公司，監(jiān)理借支的費(fèi)用記哪個(gè)科目呢？
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有工程施工嗎
沒(méi)有的做生產(chǎn)成本
做了收入之后結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
借生產(chǎn)成本貸應(yīng)付職工薪酬
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸生產(chǎn)成本
2022 05/30 12:40
84784949 
2022 05/30 12:43
是不是，工程施工--合同成本--XX項(xiàng)目--管理費(fèi)？
易 老師 
2022 05/30 12:54
是的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的
84784949
2022 05/30 12:59
計(jì)提時(shí)：借：工程施工--合同成本--XX項(xiàng)目 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放時(shí)：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
應(yīng)付職工薪酬加二級(jí)科目嗎？
易 老師
2022 05/30 13:04
對(duì)的沒(méi)錯(cuò)， 是這樣的，加 二級(jí)明細(xì)的
84784949
2022 05/30 13:10
監(jiān)理提成一般是工程完工了之后，業(yè)主付完尾款，公司才會(huì)給監(jiān)理結(jié)算。后面這個(gè)分錄怎么做呢？
易 老師
2022 05/30 13:21
還是一樣的計(jì)提，后面一組分錄付款時(shí)做就行
84784949
2022 05/30 13:24
想要看一個(gè)監(jiān)理一共向公司借支了多少錢，去哪兒查得到。還是另外用ExceI表格來(lái)統(tǒng)計(jì)。
易 老師
2022 05/30 13:25
看賬務(wù)是如何記的，用表登記的就只能查表的
84784949
2022 05/30 13:34
公司去年是流水賬，正在找期末余額。監(jiān)理向公司借支的金額計(jì)到哪個(gè)科目去？
84784949
2022 05/30 13:38
計(jì)流水賬時(shí)是用實(shí)際要給的提成減去監(jiān)理借支的才是公司欠監(jiān)理的。公司欠監(jiān)理的我就知道計(jì)應(yīng)付職工薪酬。但借支的就是不知道往哪兒計(jì)
易 老師
2022 05/30 14:04
借支另外記賬不混在一起的
84784949
2022 05/30 14:06
這個(gè)借支不用會(huì)計(jì)計(jì)賬，另外計(jì)是嗎？
易 老師
2022 05/30 14:39
要會(huì)計(jì)計(jì)賬的，借：其他應(yīng)收款，貸：銀行存款
84784949
2022 05/31 09:09
老師，麻煩把分錄連起來(lái)完整地寫一寫。我這邊監(jiān)理借支的時(shí)候，借：其他應(yīng)收款 貸：銀行存款 沒(méi)有寫應(yīng)付職工薪酬。老師麻煩幫我排個(gè)序。
84784949
2022 05/31 09:11
填寫期初數(shù)據(jù)時(shí)，監(jiān)理借支的合計(jì)數(shù)是寫在其他應(yīng)收款嗎
易 老師
2022 05/31 10:01
借支與薪酬是兩個(gè)業(yè)務(wù)，沒(méi)有先后之分，發(fā)生就可以記的
84784949
2022 05/31 10:15
就是這里有點(diǎn)兒亂，計(jì)提時(shí)：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款 然后又是借：其他應(yīng)收款 貸銀行存款。這里兩次銀行存款減少，不明白。都是在說(shuō)監(jiān)理借支的事情，這塊兒就是還不懂
易 老師
2022 05/31 10:23
借支：借：其他應(yīng)收款 貸銀行存款
工資：計(jì)提時(shí)：借：成本 貸：應(yīng)付職工薪酬 發(fā)放：借：應(yīng)付職工薪酬 貸：銀行存款
84784949
2022 05/31 11:00
好的，明白了
易 老師
2022 05/31 11:17
滿意的話，有空給五星好評(píng):,( 我的提問(wèn)-本問(wèn)題溝通界面，結(jié)束提問(wèn)并評(píng)價(jià)辛苦了非常感謝，謝謝
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