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老師！今年本年利潤累計是+65517.04元，資產(chǎn)負債表里未分配利潤是負_55083.13元，第一年就上上年未分配利潤是負一120600.17元，上年納稅調(diào)整后負一119404.51元。今年這個彌補虧損表怎么填
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你好！按匯算清繳表調(diào)整后金額填寫，實際工作中這張表是自動代數(shù)過來的，不可以手工填寫，否則有可能比對不通過
2022 05/29 23:03
84785038 
2022 05/29 23:09
老師！我申報12月季報時，沒有填彌補虧稅，剛才匯算清繳數(shù)據(jù)顯示沒有虧損數(shù)據(jù)，導(dǎo)致現(xiàn)在異常了，沒有年度申報表界面了，怎么處理，會罰款嗎
耿老師 
2022 05/30 06:02
你好！2021年做2020年要申請的時候沒有填彌補虧損表嗎？需要更正之前的申報表
84785038
2022 05/30 10:54
2020年匯算清繳有申報彌補數(shù)據(jù)，只是2021年12月份申報季度企業(yè)所得稅時沒有填彌補虧損數(shù)，12月申報表利潤總額是負數(shù)，也沒有交稅，只是沒有填彌補虧損數(shù)
我現(xiàn)在匯算清繳里把所有數(shù)據(jù)都填正確了，申報成功了，匯算清繳的數(shù)據(jù)跟12月季報上的有差距，有沒有稅務(wù)風險？
耿老師
2022 05/30 15:21
您好，真實業(yè)務(wù)的話是沒有問題的
84785038
2022 05/30 16:15
老師！管理費用福利費收到發(fā)票沒有通過應(yīng)付職工薪酬核算，發(fā)票直接記管理費用，匯算清繳時填入工資薪金里對嗎？
耿老師
2022 05/30 16:16
你好，是的，需要填寫進去
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