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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)按照分錄如何填算增值稅納稅申報(bào)表，望解答，謝謝！
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你好，同學(xué)
1、將所有的銷項(xiàng)稅額及收入過(guò)入附表1
2、將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出過(guò)入附表2
3、在主表中提取數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局能根據(jù)當(dāng)期應(yīng)納稅額=期初留抵?jǐn)?shù)據(jù)+本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=本期應(yīng)納稅額。
按照這個(gè)思路計(jì)算填表，有不明白的地方，可以接著問(wèn)。
2022 05/28 15:24
立峰老師 
2022 05/28 15:39
你好，同學(xué)
1、將所有的銷項(xiàng)稅額及收入過(guò)入附表1，在主表中，銷售收入填入主表第1行及第2行，銷項(xiàng)稅填入主表第11行。
2、將所有的進(jìn)項(xiàng)稅額及轉(zhuǎn)出過(guò)入附表2，在主表中，進(jìn)項(xiàng)稅額填入主表第12行，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填入主表第14行。當(dāng)期用可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=期初留抵稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額=第17行。第18行實(shí)際抵扣稅額根據(jù)分析填列。
3、在主表中提取數(shù)據(jù)，電子稅務(wù)局能根據(jù)當(dāng)期應(yīng)納稅額=期初留抵?jǐn)?shù)據(jù)+本期銷項(xiàng)稅額-本期進(jìn)項(xiàng)稅額+本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=本期應(yīng)納稅額。本期應(yīng)納稅額填入表主表第19行。
按照這個(gè)思路計(jì)算填表，有不明白的地方，可以接著問(wèn)。
84784987 
2022 05/28 15:46
好的，謝謝老師
立峰老師
2022 05/28 16:04
有問(wèn)題可以接著問(wèn)，如已滿意解決，歡迎五星評(píng)價(jià)
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