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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
社保的補(bǔ)貼在企稅匯算清繳時(shí)候，在哪個(gè)表哪一行填報(bào)調(diào)減？？
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你好； 你分錄是怎么做的； 計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入去了嗎 ；
2022 05/27 16:39
84784978 
2022 05/27 16:40
是的 就如營(yíng)業(yè)外收入了
meizi老師 
2022 05/27 16:42
?你好； 那你就 主表里面計(jì)入利潤(rùn)總額即可 。 你這個(gè)不屬于專項(xiàng)補(bǔ)助嘛? ??
84784978
2022 05/27 16:49
社保局給的社保補(bǔ)助 還有繳納企業(yè)所得稅？？不可以稅前扣除？？？創(chuàng)業(yè)帶動(dòng)就業(yè)補(bǔ)貼哦
meizi老師
2022 05/27 16:51
創(chuàng)業(yè)? 補(bǔ)助這個(gè)是專項(xiàng)補(bǔ)助； 可以? 免所得稅的；? ? ? ； 填寫專項(xiàng) 資金? 納稅調(diào)整表? ??
84784978
2022 05/27 17:28
A105040 專項(xiàng)用途財(cái)政性資金納稅調(diào)整明細(xì)表 ？？？？
84784978
2022 05/27 17:32
不是吧 我們只是一般企業(yè) 不是財(cái)政事業(yè)單位哦
84784978
2022 05/27 17:34
A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 ，應(yīng)該是填寫這個(gè)表把？？
meizi老師
2022 05/27 17:36
1. 是的。 專項(xiàng)資金就是要寫這個(gè)? ? ； 2. 專門針對(duì)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助的； 只是專項(xiàng)資金? ?補(bǔ)助? 這個(gè) 要寫這個(gè) ； 你一般企業(yè)也可以寫的；? ? ??
84784978
2022 05/27 17:47
這個(gè)格式也好像不適用吧 表格后面有有這個(gè)補(bǔ)助的支出。我們只管收這個(gè)補(bǔ)貼，也指定要把這個(gè)補(bǔ)助的后期支出也要填寫吧？？
meizi老師
2022 05/27 17:49
?你好；? ? 就是要專項(xiàng)資金。 ?？顚Ｓ?； 會(huì)要求你們? ?收支? ? ?和結(jié)余 要列清楚的 ；? ?是的? ? ；支出也得寫的? ?
84784978
2022 05/27 18:00
那這個(gè)轉(zhuǎn)款支出要要用來(lái)支付之后的社保？？？比如4月收到，下個(gè)月就直接用到社保支付。那就是整個(gè)表按收入和支出金額一樣填寫就可以？？？公司是一般納稅人 采用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2022 05/27 18:04
?你好? 是的。? 按實(shí)際 收支情況去填寫即可 ；? ??
84784978
2022 05/27 18:15
不可以直接放在A107010 免稅、減計(jì)收入及加計(jì)扣除優(yōu)惠明細(xì)表 里填寫嗎？
meizi老師
2022 05/27 18:18
你好； 你明細(xì)表要寫哈；? ? ? 專項(xiàng)資金是不征稅收入要寫專項(xiàng)資金明細(xì)表? ?；? 不是免稅收入哈 ；? ??
84784978
2022 05/27 18:45
2021年6月取得的創(chuàng)業(yè)補(bǔ)助，用于2021年7月-8月社保的支出，請(qǐng)問(wèn)數(shù)據(jù)是這樣填寫嗎？如圖
meizi老師
2022 05/27 18:59
你好 ；是的。 就是這樣來(lái)填寫的??
84784978
2022 05/27 19:04
不是吧 這樣填寫后 A105000 應(yīng)納稅所得額還 調(diào)增了9000？？？？這樣合理嗎？？
meizi老師
2022 05/27 19:06
你好；??據(jù)《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(中華人民共和國(guó)國(guó)務(wù)院令第512號(hào))第二十八條規(guī)定:企業(yè)的不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用或者財(cái)產(chǎn),不得扣除或者計(jì)算對(duì)應(yīng)的折舊、攤銷扣除。? ?你支出部分是不能稅前扣除的 ；? ??
84784978
2022 05/27 19:09
不是應(yīng)該和收入相抵減嗎？ 收到的時(shí)候借：銀存 貸：營(yíng)外收入 正常支出的時(shí)候：借：營(yíng)業(yè)外收入 貸：銀存 目前我的財(cái)務(wù)賬上只是做了收入 的賬，還沒(méi)做支出的賬，現(xiàn)在做匯算清繳，那我應(yīng)該不填支出部分吧？？
meizi老師
2022 05/27 19:10
你自己支出了就要填寫的，沒(méi)有支出不用寫支出部分
84784978
2022 05/27 19:14
補(bǔ)貼在在公司的銀行卡賬上 我都沒(méi)做賬 怎么算支出了呢？？如果我支出了，我2021年利潤(rùn)表營(yíng)業(yè)外收入就不是9000了。我現(xiàn)在是討論數(shù)據(jù)的問(wèn)題，現(xiàn)在利潤(rùn)表收入是9000，就是表示還沒(méi)支出，那就是表示要調(diào)減是嗎？
meizi老師
2022 05/27 19:24
你好； 你補(bǔ)助你收到了 ； 你支出出去了 把錢花出去了 才算是支出呀 ；? 你自己都沒(méi)有支出怎么去寫支出金額 ；? ? 正常是先寫一般 收入明細(xì)表? - 營(yíng)業(yè)外收入- 政府補(bǔ)助欄次 ； 然后去? ?專項(xiàng)資金納稅調(diào)整表? 里面去寫 ； 本年的數(shù)據(jù)? ；? ? 最后去納稅調(diào)整表里面? -? ? 收入調(diào)整里面? ?和扣除類支出里面去寫（沒(méi)有發(fā)生支出不寫? ? ） ；? ?這個(gè)看附件? ； 按實(shí)際去寫哈 ； 沒(méi)支出不寫? ? ?
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