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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，新接手的這家公司，4月份申報(bào)表上沒(méi)有留抵稅額，但是賬上面進(jìn)項(xiàng)稅額有貨方余額，銷項(xiàng)無(wú)余額，這種我該怎么調(diào)賬呢
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你好，那你看一下轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額嗎。
2022 05/27 13:57
郭老師 
2022 05/27 13:57
把這個(gè)進(jìn)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交。
84784977 
2022 05/27 14:30
申報(bào)上沒(méi)有留抵稅額，賬上的銷項(xiàng)稅額余額為0，應(yīng)交稅費(fèi)--未交稅金的余額是正好是要繳的增值稅
郭老師
2022 05/27 14:30
那你借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅，貸銀行存款做這個(gè)不就可以啦？
郭老師
2022 05/27 14:31
你是不是還沒(méi)有到交費(fèi)期，沒(méi)有交費(fèi)，或者是延期交稅落？
84784977
2022 05/27 14:50
未交增值稅那里，在做5月份賬的時(shí)候出了交增值稅的憑證后，未交增值 稅就會(huì)平賬，但是進(jìn)項(xiàng)稅額那那里的貸方余額我不知道怎么做賬，把進(jìn)項(xiàng)稅額平掉，因?yàn)閷?shí)際上沒(méi)有留抵的了，況且還是貸方的余額
郭老師
2022 05/27 14:51
你好，你結(jié)轉(zhuǎn)之前，你退稅之前在進(jìn)項(xiàng)有貸方余額，你收到錢借銀行存款貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)做這個(gè)。
84784977
2022 05/28 11:16
這是之前會(huì)計(jì)做，昨天特意看了應(yīng)交增值稅的余額組成，銷項(xiàng)余額是0，進(jìn)項(xiàng)稅額在貸方余額，未交稅金余額在貸方，剛好是比應(yīng)交的增值稅多10萬(wàn)多，也就是進(jìn)項(xiàng)余額不對(duì)，未交稅金余額也不對(duì)，這個(gè)怎么來(lái)調(diào)賬呢？
郭老師
2022 05/28 11:21
那你能查一下，每個(gè)月賬上和申報(bào)的銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)一致嗎
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