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財(cái)務(wù)軟件
問(wèn)題已解決
2021年做賬管理費(fèi)用-辦公費(fèi)5000元，2022年要調(diào)2021年的分錄，改為管理費(fèi)用-辦公費(fèi)2000元和管理費(fèi)用-研發(fā)費(fèi)用3000元，2022年金蝶迷你版期初數(shù)據(jù)怎么修改成正確的（2022年新賬套已經(jīng)啟用，期初數(shù)據(jù)用的是調(diào)分錄前的數(shù)據(jù)）
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借研發(fā)支出研發(fā)費(fèi)用
貸，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)3000
2022 05/27 10:53
郭老師 
2022 05/27 10:53
期初數(shù)據(jù)可以不用修改的，如果你要修改的話，你得找你軟件售后
84784996 
2022 05/27 11:01
老師這個(gè)為什么會(huì)用到利潤(rùn)分配這個(gè)科目啊，我腦子有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過(guò)來(lái)，可以解釋一下嗎
郭老師
2022 05/27 11:02
你好，紅沖以前年度的管理費(fèi)用小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則用利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，如果是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，用以前年度損益調(diào)整。
84784996
2022 05/27 11:07
我們是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，那就是，借研發(fā)支出研發(fā)費(fèi)用
貸，以前年度損益調(diào)整3000。這樣就可以了是嗎，除此之外還需要做別的分錄嗎
郭老師
2022 05/27 11:11
需要結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益，調(diào)整借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
84784996
2022 05/27 11:14
一共做2筆分錄是嗎？
郭老師
2022 05/27 11:15
你好，對(duì)的是的，是這么做的。
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