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老師，我企業(yè)所得稅匯算清繳，那我工資薪金就填309140.59，實際和帳載都填這個對吧？
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您好，您實際發(fā)生額的話，我看著不是這個金額，因為你應(yīng)付職工薪酬還有余額，那說明你沒有實際發(fā)完。
2022 05/26 22:12
84785044 
2022 05/26 22:16
余額34200在2022年1月發(fā)了，但是我確實有沒發(fā)的，有個員工欠三月的。計提時，借:管理費用? ?貸:應(yīng)付職工薪酬? ?次月發(fā)，借:應(yīng)付職工薪酬? ?貸:銀行存款，沒發(fā)的做? ?貸:其他應(yīng)付款? ? ?
李霞老師 
2022 05/26 22:19
哦，如果余額全部發(fā)完的話，那就算是實際發(fā)放的額跟。賬載金額是一樣。
84785044
2022 05/26 22:22
但我確實有沒發(fā)的，在其他應(yīng)付款科目能查到，是我分錄做的不對？
李霞老師
2022 05/26 22:23
您好，您沒發(fā)的話，那你實際發(fā)生額就不要填那么多。
84785044
2022 05/26 22:26
我從其他應(yīng)付款科目找出沒發(fā)的金額，填在實際發(fā)生額那里？
李霞老師
2022 05/26 22:30
您好，您實際發(fā)的金額是您已經(jīng)發(fā)給員工的那部分，如果其他應(yīng)付款里沒發(fā)給員工的，那就不能再填寫。
84785044
2022 05/26 22:33
說錯了，就是從其他應(yīng)付款里找出未發(fā)的金額，然后減去后填到實際發(fā)生額那里？
李霞老師
2022 05/26 22:34
你好同學(xué)，對你這次說的是正確的。
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