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案例題5】2022年3月份，甲公司發(fā)生視同銷(xiāo)售交易或事項(xiàng)如下：（1)該公司將自己生產(chǎn)的產(chǎn)品用于自行建造職工食堂。該批產(chǎn)品的成本為200000元，計(jì)稅價(jià)格為300000元。（2)10日，以公司生產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng)，該批產(chǎn)品的實(shí)際成本為200000元，售價(jià)為250000元，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為32500元。（3)25日，用一批原材料對(duì)外進(jìn)行長(zhǎng)期股權(quán)投資。該批原材料實(shí)際成本為600000元，雙方協(xié)商不含稅價(jià)值為750000元，開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的增值稅稅額為97500元。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 19:36
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小杜杜老師
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同學(xué)你好 1、借：管理費(fèi)用300000*1.13 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入300000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）300000*13% 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本200000 貸：庫(kù)存商品200000 2、借：營(yíng)業(yè)外支出200000+32500 貸：庫(kù)存商品200000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額）32500 3、借：長(zhǎng)期股權(quán)投資750000+97500 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入750000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅）97500 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本600000 貸：庫(kù)存商品600000
2022 05/26 21:13
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