問(wèn)題已解決

小規(guī)模增值稅申報(bào)表第10欄小微企業(yè)免稅銷售額與當(dāng)季稅盤(pán)開(kāi)出的不含稅銷售額不一致怎么辦？是要更改增值稅申報(bào)表嗎？ 比如: 我21年第二季度稅控盤(pán)開(kāi)票不含稅銷售額合計(jì)212189.86元（3%減按1%開(kāi)票），稅額2100.86元（按1%計(jì)稅）； 電子稅務(wù)局申報(bào)增值稅時(shí)，增值稅申報(bào)表中第10欄小微企業(yè)免稅銷售額自動(dòng)彈出的銷售額是210089元，這銷售額與我稅控盤(pán)不含稅銷售額不一致，請(qǐng)問(wèn)該怎么處理？是要手動(dòng)更改增值稅申報(bào)表中的數(shù)額與稅控盤(pán)保持一致嗎？

84785031| 提問(wèn)時(shí)間：2022 05/26 18:41
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洋洋老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
這個(gè)不需要改，申報(bào)表是這樣的
2022 05/26 18:59
84785031
2022 05/26 19:11
那我賬面上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入與增值稅申報(bào)表年累計(jì)就不一致了啊，這個(gè)沒(méi)關(guān)系嗎？
洋洋老師
2022 05/26 20:01
這個(gè)沒(méi)有關(guān)系的，邏輯不同
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