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實(shí)務(wù)
問題已解決
個(gè)體戶小規(guī)模納稅人季度核定銷售額為50000元，季度實(shí)際銷售含稅金額為30000元，請(qǐng)問申報(bào)納稅時(shí)應(yīng)在哪欄哪個(gè)項(xiàng)目填寫？填寫時(shí)應(yīng)填30000元還是50000元，所填寫金額為含稅金額還是不含稅金額？
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?你好1. 你們是定期定額的話 ； 那么你們 不超過季度 45萬普票； 你在11欄次里面去報(bào) 你實(shí)際開票的不含稅金額 ；到時(shí)報(bào)免稅哈；? ?報(bào)不含稅金額? ?3萬； 定額是 自動(dòng)會(huì)出來 5萬金額的；? ??
2022 05/25 12:31
84784995 
2022 05/25 12:36
也就是說稅務(wù)不論核定數(shù)額是多少，我都按實(shí)際銷售的不含稅金額去填報(bào)，不是稅務(wù)核定我銷售50000元，我申報(bào)時(shí)就應(yīng)填50000元，是這個(gè)意思嗎?
meizi老師 
2022 05/25 12:39
你好 ； 是的。? 最終是 按你實(shí)際情況 去報(bào)增值稅的? ? ； 一般核定是針對(duì)個(gè)稅部分的? ?是的?
84784995
2022 05/25 14:40
那我之前都沒有申報(bào)，稅務(wù)那邊默認(rèn)給我申報(bào)了，我現(xiàn)在應(yīng)該去更正報(bào)表，把實(shí)際的銷售額填報(bào)上去咯，如果某一季度沒有銷售額，我就零申報(bào)是嗎
meizi老師
2022 05/25 14:43
你好 ；? ? ?定額不超過 稅務(wù)局自動(dòng)季報(bào)了。 你就不管了。? 你就按其他稅種? 去報(bào)了就行了。? ??
84784995
2022 05/25 14:46
也就是我的銷售額沒有超過定額，我就不用去管，但是我要是超過了定額我就要去做更正是吧
84784995
2022 05/25 14:47
個(gè)稅是根據(jù)銷售額確定，但之前也沒有報(bào)過個(gè)稅，現(xiàn)在補(bǔ)報(bào)還來得及嗎？
meizi老師
2022 05/25 14:51
?你好1.是的。 除非你超過了定額；? ? 就得按實(shí)際發(fā)生的金額去報(bào)個(gè)稅的；? ? ；如果? 系統(tǒng)沒有給你報(bào)； 你就得去補(bǔ)報(bào)的； 會(huì)罰款和扣分的? ?
84784995
2022 05/25 14:54
那我沒有超過定額也沒有去更正系統(tǒng)默認(rèn)申報(bào)的金額，那豈不是要多交個(gè)稅？
meizi老師
2022 05/25 14:56
?你好；? ? 你超過了定額； 要按開票不含稅金額*征收率計(jì)算個(gè)稅的； 是的? ?
84784995
2022 05/25 15:07
好的，明白了，謝謝老師
meizi老師
2022 05/25 15:10
?不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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