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老師，紅線處的遞延所得稅負債和資產為什么是這么算鴨
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遞延所得稅資產是因為計提減值產生的，資產賬面1200-100=1100，計稅基礎=1200，產生可抵扣暫時性差異，確認遞延所得稅資產100*25%。
交易性金融資產，賬面按公允=1000，計稅基礎是成本800，確認遞延所得稅負債200*25%。
2022 05/25 09:17
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