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x: 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸 庫存商品 就這三步 我都沒原始憑證 主要是沒有原始憑證 我不知道這樣做有木有問題
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你好，沒有原始憑證，實際業(yè)務可以這么做
2022 05/24 17:24
84784955 
2022 05/24 17:31
可是這些數(shù)據(jù)都是我估計的 也行嗎？？
郭老師 
2022 05/24 17:31
你好，可以的
是你知道具體的之后你需要調(diào)整的。
84784955
2022 05/24 17:35
這句話什么意思
郭老師
2022 05/24 17:36
你早晚也會知道實際領用了多少吧，因為你的這個原材料是固定的，你的原材料購買的價格不知道嗎。
84784955
2022 05/24 17:39
我不知道領用多少啊 我沒有領料單 我咋會知道呢 你之前說的是 不抵扣所額稅是什么意思
郭老師
2022 05/24 17:41
那你的原材料不會出現(xiàn)負數(shù)吧？只要你的原材料不出現(xiàn)負數(shù)就可以的。
84784955
2022 05/25 09:18
那你之前說的不抵扣所得稅是什么意思
郭老師
2022 05/25 09:20
就是你的主營業(yè)務成本沒有發(fā)票，不允許抵扣所得稅的意思，你賬上可以正常做，該怎么做還是怎么做。
84784955
2022 05/25 09:54
我的成本是用的進票來做的啊 借原材料 貸 應付賬款 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務成本 貸庫存商品 第二三四部沒有后面附原始憑證 庫存和原材料不會出現(xiàn)負數(shù) 意思這樣的情況也不可以第二三四部？是這意思嗎
郭老師
2022 05/25 09:55
沒有成本的人也讓你做，不是嗎？如果你不做賬的話，你的原材料支付給人家，你怎么做，沒有發(fā)票錢支付出去了，你怎么體現(xiàn)這個原材料。
84784955
2022 05/25 10:00
不明白你的意思 我是按照票據(jù)來做的 借原材料 貸 應付賬款 借 生產(chǎn)成本 貸 原材料 借 庫存商品 貸生產(chǎn)成本 借主營業(yè)務成本 第一步我是按照來的發(fā)票做的第二三四部是估計的 沒有原始憑證 庫存不會出現(xiàn)在負數(shù) 不知道這樣有沒有問題 是這個意思
郭老師
2022 05/25 10:01
可以的，沒有問題啊，那就可以全額抵扣。
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