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老師，我們達到納稅時點了，但是未開票稅金500萬，4月申報的時候按未開票收入申報的稅金500萬，但5月開票的時候只開了稅金400萬的票，這種情況下，4 .5倆月分別如何做賬務(wù)處理呢
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同學(xué)你好
填寫未開票收入了嗎
2022 05/24 11:09
84785000 
2022 05/24 11:16
填了 按未開票收入相應(yīng)填的
樸老師 
2022 05/24 11:18
同學(xué)你好
那就可以
先做未開票收入然后開票的時候原分錄負數(shù)紅沖
84785000
2022 05/24 11:24
賬務(wù)如何處理了
4月放到待結(jié)轉(zhuǎn)銷項500？
5月轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費-應(yīng)交銷項400？
樸老師
2022 05/24 11:27
同學(xué)你好
對的
是這樣操作的
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