問(wèn)題已解決

老師，去年我做了未開票收入申報(bào)的增值稅，我做了，借，應(yīng)交稅金-未交增值稅，貸，銀行存款，今年我申報(bào)的時(shí)候把對(duì)應(yīng)的稅金用了，那我怎么做分錄

84785018| 提問(wèn)時(shí)間：03/20 14:17
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
今年你補(bǔ)開票，直接按扣除那個(gè)未開票收入后申報(bào)，
03/20 14:23
84785018
03/20 15:03
老師，我現(xiàn)在開了票，分錄怎么做，前期我已經(jīng)做了未開票收入的分錄了
家權(quán)老師
03/20 15:05
未開票收入 借：應(yīng)收賬款/銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 ???????應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 補(bǔ)開發(fā)票 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-未開票 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?-開票
84785018
03/20 15:07
老師，應(yīng)收賬款賬戶，我當(dāng)時(shí)在應(yīng)收賬款未開票收入科目里的，是不是最好沖到對(duì)應(yīng)的客戶名下
家權(quán)老師
03/20 15:09
不需要的，除非你當(dāng)時(shí)沒收款，現(xiàn)在收款了
84785018
03/20 15:09
我當(dāng)時(shí)確實(shí)沒收款
家權(quán)老師
03/20 15:10
那么現(xiàn)在就補(bǔ)做收款的分錄
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