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老師，請問應(yīng)交稅費余額為負的16340.80，是不是還可以開16340.8＊1.09/0.09=197905.24的發(fā)票
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，同學對的，你這個計算方法是正確的。
2022 05/24 10:52
84785037 
2022 05/24 10:53
好的謝謝老師
李霞老師 
2022 05/24 10:55
祝您生活愉快開心快樂
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問下應(yīng)交稅費期末貸方余額是負的，那本年的稅費是不是本年累計貸方減去這個負的
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老師好，請問建筑業(yè)發(fā)包方和施工企業(yè)的工程結(jié)算價款為1000萬，發(fā)包方已經(jīng)支付了500萬，拖欠500萬
借：銀行存款500
應(yīng)收賬款500
貸：工程結(jié)算-收入結(jié)算 1000/1.09*0.09
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）500/1.09*0.09
應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09
當拖欠的500萬發(fā)包方支付時
借：銀行存款500
貸：應(yīng)收賬款500
借： 應(yīng)交稅費-待轉(zhuǎn)銷項稅額500/1.09*0.09
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（銷項稅額）500/1.09*0.09
但是我不太理解的是當1000萬到了確認收入時間點時，其中的500萬要做無票申報，那待轉(zhuǎn)銷項稅額要在申報表中怎么體現(xiàn)
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請問，這個發(fā)票的稅額怎么算 是98450/1.09*0.09，還是98450*0.09
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老師，高鐵票是不是填在這里，是用金額/1.09*0.09 計算稅額嗎
524
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這種是不是可以抵扣進項，總金額/1.09*0.09對不
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